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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1308	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Adelar Lamperth
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE, CFE RI NR 196/2025,ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE, CFE RI NR 196/2025,ANEXA.	2.000,00
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOT ADELAR LAMPERTH REFERENTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC DE SAUDE, CFE RI NR 196/2025,ANEXA.		2.000,00
27/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1308/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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