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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1320 Data de lançamento: 25/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Relé fotoelétrico retardo - Relé fotoelétrico retardo 28,85 201,95
1.00 Pressostato 159,28 159,28
1.00 Plug fêmea 3 pino 12,15 12,15
1.00 Fita isolante 20m 8,75 8,75
5.00 Cabo PP 2X2,5mm Finalidade: Para consert o e manutenção elétrica na secretaria de obras. 7,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2025 Relé fotoelétrico retardo - Relé fotoelétrico retardo Pressostato Plug fêmea 3 pino Fita isolante 20m Cabo PP 2X2,5mm Finalidade: Para consert o e manutenção elétrica na secretaria de obras. 419,63
27/02/2025 Relé fotoelétrico retardo - Relé fotoelétrico retardo Pressostato Plug fêmea 3 pino Fita isolante 20m Cabo PP 2X2,5mm Finalidade: Para consert o e manutenção elétrica na secretaria de obras. 419,63
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1320/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 419,63
TOTAL 419,63 419,63 419,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.