Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1323 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Protetor solar FPS 60 facial 40g |
50,00 |
150,00 |
| 3.00 |
Creme protetor corporal 200g
Finalidade: Para uso de segurança de funcionários da secretaria de obras. |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Protetor solar FPS 60 facial 40g Creme protetor corporal 200g
Finalidade: Para uso de segurança de funcionários da secretaria de obras. |
300,00 |
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| 27/02/2025 |
Protetor solar FPS 60 facial 40g
Creme protetor corporal 200g
Finalidade: Para uso de segurança de funcionários da secretaria de obras.
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300,00 |
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| 05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1323/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
