Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1326 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar |
19,00 |
19,00 |
| 3.00 |
Óleo Lubrificante - semi sintético |
39,00 |
117,00 |
| 2.00 |
Borracha de vedação - da porta dianteira |
86,00 |
172,00 |
| 1.00 |
kit - banco |
91,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Filtro de oleo Filtro de combustível Filtro de ar Óleo Lubrificante - semi sintético Borracha de vedação - da porta dianteira kit - banco |
441,00 |
|
|
| TOTAL |
441,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
441,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
