Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1327 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Guardanapo c/50 unidades |
1,99 |
1,99 |
| 0.38 |
Pastel carne |
39,89 |
15,08 |
| 0.41 |
Pastel de frango |
39,90 |
16,52 |
| 0.97 |
Coxinha de frango |
39,90 |
38,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Guardanapo c/50 unidades Pastel carne Pastel de frango Coxinha de frango |
72,13 |
|
|
| 27/02/2025 |
Guardanapo c/50 unidades
Pastel carne
Pastel de frango
Coxinha de frango
|
|
72,13 |
|
| 05/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1327/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
71,26 |
| 05/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1327/2025 |
|
|
0,87 |
| TOTAL |
72,13 |
72,13 |
72,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
27/02/2025 |
0,87 |
1545/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,87 |
|
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