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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1329	Data de lançamento:	25/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	5.500,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	5.500,00
24/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 16/2023.OC. NR 1021/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		3.715,24
26/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1329/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.715,24
TOTAL		5.500,00	3.715,24	3.715,24
SALDO A PAGAR				1.784,76