Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.30
Maça fuji/gala
10,75
99,98
110.00
Sorvete em pote de 200g, sabores diversos
5,99
658,90
3.00
Erva mate
13,90
41,70
1.00
Tempero Verde
3,99
3,99
8.00
Carne moida 500g
17,00
136,00
3.00
Morango congelado
18,90
56,70
2.30
Tomate
5,80
13,34
1.00
Cebola salada
3,38
3,38
1.00
Molho de tomate
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV.
1,45
1,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2025
Maça fuji/gala Sorvete em pote de 200g, sabores diversos Erva mate Tempero Verde Carne moida 500g Morango congelado Tomate Cebola salada Molho de tomate
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV.
1.015,44
06/03/2025
Maça fuji/gala
Sorvete em pote de 200g, sabores diversos
Erva mate
Tempero Verde
Carne moida 500g
Morango congelado
Tomate
Cebola salada
Molho de tomate
Finalidade: Para uso nos grupos do SCFV.
1.015,44
07/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.015,44
TOTAL
1.015,44
1.015,44
1.015,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
