| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 1337 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Linguiça suina toscana Finalidade: Para uso no encontro do dia das Mulheres, conforme Lei municipal n° 3403/2025. | 19,90 | 2.388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | Linguiça suina toscana Finalidade: Para uso no encontro do dia das Mulheres, conforme Lei municipal n° 3403/2025. | 2.388,00 | ||
| 07/03/2025 | Linguiça suina toscana Finalidade: Para uso no encontro do dia das Mulheres, conforme Lei municipal n° 3403/2025. | 2.388,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.359,34 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1337/2025 | 28,66 | ||
| TOTAL | 2.388,00 | 2.388,00 | 2.388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/03/2025 | 28,66 | 1833/2025 | Lançada |
| TOTAL | 28,66 |
