Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
Linguiça suina toscana
Finalidade: Para uso no encontro do dia das Mulheres, conforme Lei municipal n° 3403/2025. |
19,90 |
2.388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
Linguiça suina toscana
Finalidade: Para uso no encontro do dia das Mulheres, conforme Lei municipal n° 3403/2025. |
2.388,00 |
|
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| 07/03/2025 |
Linguiça suina toscana
Finalidade: Para uso no encontro do dia das Mulheres, conforme Lei municipal n° 3403/2025.
|
|
2.388,00 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1337/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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2.359,34 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1337/2025 |
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28,66 |
| TOTAL |
2.388,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/03/2025 |
28,66 |
1833/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
28,66 |
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