Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BKR INFORMÁTICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1349 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE- SISTEMA EDUCAR, CFE OC. NR 613/2025, ANEXA.MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
0,00 |
254,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE- SISTEMA EDUCAR, CFE OC. NR 613/2025, ANEXA.MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
254,00 |
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| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE- SISTEMA EDUCAR, CFE OC. NR 613/2025, ANEXA.MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
|
254,00 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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254,00 |
| TOTAL |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
