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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1355	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg	115,99	463,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg	463,96
07/03/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg		115,90
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1355/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,90
12/03/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg		115,90
13/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1355/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,90
21/03/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg		115,99
24/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1355/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,99
27/03/2025	Carga de gás , com 13 kg - Carga de gás , com 13 kg		115,99
27/03/2025	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-0,18
28/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1355/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,99
TOTAL		463,78	463,78	463,78
SALDO A PAGAR				0,00