| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPREENDETURAGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF DO SR PREF CLAUDEMIR LOCATELLI NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO DE 2025- PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS. | 0,00 | 3.444,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF DO SR PREF CLAUDEMIR LOCATELLI NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO DE 2025- PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS. | 3.444,75 | ||
| 26/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF DO SR PREF CLAUDEMIR LOCATELLI NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO DE 2025- PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS. | 3.444,75 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1356/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.444,75 | ||
| TOTAL | 3.444,75 | 3.444,75 | 3.444,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
