Nome do Credor: EMPREENDETURAGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1356
Data de lançamento:
26/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF DO SR PREF CLAUDEMIR LOCATELLI NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO DE 2025- PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS.
0,00
3.444,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF DO SR PREF CLAUDEMIR LOCATELLI NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO DE 2025- PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS.
3.444,75
26/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF DO SR PREF CLAUDEMIR LOCATELLI NOS DIAS 17 A 20 DE MARÇO DE 2025- PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS.
3.444,75
07/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1356/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.444,75
TOTAL
3.444,75
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3.444,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
