Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1357 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviços de publicação
Finalidade: Para publicação PP 08 e 09, CE 02, PE 03. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Prestação de serviços de publicação
Finalidade: Para publicação PP 08 e 09, CE 02, PE 03. |
300,00 |
|
|
| 28/04/2025 |
Prestação de serviços de publicação
Finalidade: Para publicação PP 08 e 09, CE 02, PE 03.
|
|
120,00 |
|
| 30/04/2025 |
Prestação de serviços de publicação
Finalidade: Para publicação PP 08 e 09, CE 02, PE 03.
|
|
120,00 |
|
| 30/04/2025 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR |
-60,00 |
|
|
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
28/04/2025 |
11,52 |
3557/2025 |
A Lançar |
| IRRF Retido - Outros |
30/04/2025 |
5,76 |
3802/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
17,28 |
|
|
