Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1358 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de publicação no DOU
Finalidade: Para publicação PE 03/2025. |
525,30 |
525,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Prestação de serviço de publicação no DOU
Finalidade: Para publicação PE 03/2025. |
525,30 |
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| 06/03/2025 |
Prestação de serviço de publicação no DOU
Finalidade: Para publicação PE 03/2025.
|
|
525,30 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1358/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,09 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1358/2025 |
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25,21 |
| TOTAL |
525,30 |
525,30 |
525,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
06/03/2025 |
25,21 |
1754/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,21 |
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