Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pen Drive |
159,95 |
159,95 |
| 1.00 |
Tesoura grande |
31,99 |
31,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
Pen Drive Tesoura grande |
191,94 |
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| 06/03/2025 |
Pen Drive
Tesoura grande
|
|
191,94 |
|
| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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191,94 |
| TOTAL |
191,94 |
191,94 |
191,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
