| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 27/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pen Drive | 159,95 | 159,95 |
| 1.00 | Tesoura grande | 31,99 | 31,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | Pen Drive Tesoura grande | 191,94 | ||
| 06/03/2025 | Pen Drive Tesoura grande | 191,94 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 191,94 | ||
| TOTAL | 191,94 | 191,94 | 191,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
