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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1373 Data de lançamento: 28/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Restituição a Produtores Rurais do Programa Troca-Troca Semente Milho-Governo Estado RS
Conta de Despesa: 3390.93.02.04.00.00 - Restituições do Troca-Troca Semente Milho-Programa ESTADO RS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNIC DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LISTA EM ANEXO- E CFE DESCRITO NA RESOLUÇÃODO FEAPER NR 006/2024- DIARIO OFICIAL DO ESTADO- SUSPENSAÃO DA EXIGIBILIDADE DO PGTO FIN SEMENTES COM TEC TRANSGENICA. 0,00 68.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNIC DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LISTA EM ANEXO- E CFE DESCRITO NA RESOLUÇÃODO FEAPER NR 006/2024- DIARIO OFICIAL DO ESTADO- SUSPENSAÃO DA EXIGIBILIDADE DO PGTO FIN SEMENTES COM TEC TRANSGENICA. 68.000,00
28/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNIC DE VISTA GAUCHA-RS, CFE LISTA EM ANEXO- E CFE DESCRITO NA RESOLUÇÃODO FEAPER NR 006/2024- DIARIO OFICIAL DO ESTADO- SUSPENSAÃO DA EXIGIBILIDADE DO PGTO FIN SEMENTES COM TEC TRANSGENICA. 68.000,00
06/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1373/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 68.000,00
TOTAL 68.000,00 68.000,00 68.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.