| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Refletor led 100w Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra sintética da Escola Nelso Piccinini. | 243,40 | 486,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Refletor led 100w Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra sintética da Escola Nelso Piccinini. | 486,80 | ||
| 06/03/2025 | Refletor led 100w Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra sintética da Escola Nelso Piccinini. | 486,80 | ||
| 07/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 486,80 | ||
| TOTAL | 486,80 | 486,80 | 486,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
