Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1379 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Refletor led 100w
Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra sintética da Escola Nelso Piccinini. |
243,40 |
486,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
Refletor led 100w
Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra sintética da Escola Nelso Piccinini. |
486,80 |
|
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| 06/03/2025 |
Refletor led 100w
Finalidade: Para manutenção elétrica na quadra sintética da Escola Nelso Piccinini.
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|
486,80 |
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| 07/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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486,80 |
| TOTAL |
486,80 |
486,80 |
486,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
