| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1380 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Aparelho monitor on call plus Finalidade: Para uso na UBS. | 69,90 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Aparelho monitor on call plus Finalidade: Para uso na UBS. | 699,00 | ||
| 06/05/2025 | Aparelho monitor on call plus Finalidade: Para uso na UBS. | 699,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1380/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 690,61 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1380/2025 | 8,39 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 06/05/2025 | 8,39 | 3938/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,39 |
