| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54 614 708 BRUNO ERIK AMORIM GONCALVES |
| Número do empenho: | 139 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de obra Finalidade: Para manutenção da Patrola Case. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Mão de obra Finalidade: Para manutenção da Patrola Case. | 410,00 | ||
| 10/01/2025 | Mão de obra Finalidade: Para manutenção da Patrola Case. | 410,00 | ||
| 10/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 139/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
