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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1392	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa PIAPS Incent.Equipes APS-Atenç.Primária Saúde(4090)
Conta de Despesa:	3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE HORAS DE DENTISTA- FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO.	0,00	7.040,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE HORAS DE DENTISTA- FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO.	7.040,00
28/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DE HORAS DE DENTISTA- FABIELI ZENI E CAROLINE LOPES AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO.		7.040,00
06/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1392/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.040,00
TOTAL		7.040,00	7.040,00	7.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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