| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância Epidemiológica Combate a Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAUDE AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. | 0,00 | 13.396,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAUDE AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. | 13.396,86 | ||
| 28/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAUDE AO CISA DE IJUI MES DE FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO. | 13.396,86 | ||
| 06/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1397/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.396,86 | ||
| TOTAL | 13.396,86 | 13.396,86 | 13.396,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
