Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1401
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO.
0,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO.
440,00
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025, CFE ANEXO.
440,00
10/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1401/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
