Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1405
Data de lançamento:
28/02/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.
0,00
2.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.
2.080,00
09/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.
440,00
09/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.
600,00
10/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
440,00
10/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
600,00
TOTAL
2.080,00
1.040,00
1.040,00
SALDO A PAGAR
1.040,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
