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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1405	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.	0,00	2.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.	2.080,00
09/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.		440,00
09/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.		600,00
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			440,00
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICASD O CANIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMPETENCIA MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.		1.040,00
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1405/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.040,00
TOTAL		2.080,00	2.080,00	2.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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