Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1407 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Mantinha de casal 2,20m x 2,40m |
39,90 |
1.197,00 |
| 15.00 |
Babador para crianças |
5,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Mantinha de casal 2,20m x 2,40m Babador para crianças |
1.272,00 |
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| 12/03/2025 |
Mantinha de casal 2,20m x 2,40m
Babador para crianças
|
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1.272,00 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1407/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.272,00 |
| TOTAL |
1.272,00 |
1.272,00 |
1.272,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
