| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toalha interfolhada | 12,88 | 51,52 |
| 3.00 | Desinfetante em embalagem de 2 litros | 7,99 | 23,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Toalha interfolhada Desinfetante em embalagem de 2 litros | 75,49 | ||
| 07/03/2025 | Toalha interfolhada Desinfetante em embalagem de 2 litros | 75,49 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1415/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,49 | ||
| TOTAL | 75,49 | 75,49 | 75,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
