| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Saco para lixo capacidade 100 litros | 2,40 | 9,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Saco para lixo capacidade 100 litros | 9,60 | ||
| 07/03/2025 | Saco para lixo capacidade 100 litros | 9,60 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1416/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9,48 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1416/2025 | 0,12 | ||
| TOTAL | 9,60 | 9,60 | 9,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/03/2025 | 0,12 | 1793/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,12 |
