Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1416 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Realização Evento Comemorativo ao Dia da Mulher |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Saco para lixo capacidade 100 litros |
2,40 |
9,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Saco para lixo capacidade 100 litros |
9,60 |
|
|
| 07/03/2025 |
Saco para lixo capacidade 100 litros
|
|
9,60 |
|
| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1416/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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9,48 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1416/2025 |
|
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0,12 |
| TOTAL |
9,60 |
9,60 |
9,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/03/2025 |
0,12 |
1793/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,12 |
|
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