SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Atuador da embreagem
85,00
170,00
1.00
Bucha do garfo
38,00
38,00
2.00
Coxim trap com pivo
135,00
270,00
1.00
Cruzeta de cardam
180,00
180,00
1.00
Garfo embreagem
420,00
420,00
1.00
kit trava
180,00
180,00
1.00
Kit embreagem
Finalidade: Para uso no caminhão IQT6C55 da secretaria de obras.
4.650,00
4.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
Atuador da embreagem Bucha do garfo Coxim trap com pivo Cruzeta de cardam Garfo embreagem kit trava Kit embreagem
Finalidade: Para uso no caminhão IQT6C55 da secretaria de obras.
5.908,00
12/03/2025
Atuador da embreagem
Bucha do garfo
Coxim trap com pivo
Cruzeta de cardam
Garfo embreagem
kit trava
Kit embreagem
Finalidade: Para uso no caminhão IQT6C55 da secretaria de obras.
5.908,00
13/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.908,00
TOTAL
5.908,00
5.908,00
5.908,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
