Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1419 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Veículo e Manutenção - FUNDEB Recurso Exercício Anterior |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DATA SHOW - conforme descrito na observação |
3.890,00 |
7.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
DATA SHOW - conforme descrito na observação |
7.780,00 |
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| 13/03/2025 |
DATA SHOW - conforme descrito na observação
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7.780,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.780,00 |
| TOTAL |
7.780,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
