| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos para Audio, Video e Foto | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículo e Manutenção - FUNDEB Recurso Exercício Anterior | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DATA SHOW - conforme descrito na observação | 3.890,00 | 7.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | DATA SHOW - conforme descrito na observação | 7.780,00 | ||
| 13/03/2025 | DATA SHOW - conforme descrito na observação | 7.780,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.780,00 | ||
| TOTAL | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
