Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1427 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro PSD 480/1 Diesel |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
Filtro PSL 190 Óleo Lubrificante |
76,00 |
76,00 |
| 1.00 |
Óleo lubrificante TAC 3, com 20 litros |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Filtro PSD 480/1 Diesel Filtro PSL 190 Óleo Lubrificante Óleo lubrificante TAC 3, com 20 litros |
611,00 |
|
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| 11/03/2025 |
Filtro PSD 480/1 Diesel
Filtro PSL 190 Óleo Lubrificante
Óleo lubrificante TAC 3, com 20 litros
|
|
611,00 |
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| 12/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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603,67 |
| 12/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1427/2025 |
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7,33 |
| TOTAL |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
11/03/2025 |
7,33 |
1937/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,33 |
|
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