Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1438 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cera líquida - incolor |
13,90 |
13,90 |
| 1.00 |
Aromatizador de ambientes - 360 ml |
19,50 |
19,50 |
| 1.00 |
Rodo - c/ cabo. |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
Vassoura - Vassoura |
15,90 |
15,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Cera líquida - incolor Aromatizador de ambientes - 360 ml Rodo - c/ cabo. Vassoura - Vassoura |
79,20 |
|
|
| 07/03/2025 |
Cera líquida - incolor
Aromatizador de ambientes - 360 ml
Rodo - c/ cabo.
Vassoura - Vassoura
|
|
79,20 |
|
| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1438/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
78,25 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1438/2025 |
|
|
0,95 |
| TOTAL |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/03/2025 |
0,95 |
1828/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,95 |
|
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