Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
144 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Anturio |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Azamiocucas |
80,00 |
80,00 |
| 4.00 |
Caixa de Impatiens |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Boca de Leão |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
Saco de Pedra
Finalidade: Para ajardinamento no Posto do Cadastro único. |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
Anturio Azamiocucas Caixa de Impatiens Boca de Leão Saco de Pedra
Finalidade: Para ajardinamento no Posto do Cadastro único. |
420,00 |
|
|
| TOTAL |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
