| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015 |
| Número do empenho: | 1442 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA EDUARDO DE OLIVEIRA DE VISTA GAUCHA PARA SANTO ANGELO-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI 5290, ANEXA. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA EDUARDO DE OLIVEIRA DE VISTA GAUCHA PARA SANTO ANGELO-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI 5290, ANEXA. | 800,00 | ||
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA EDUARDO DE OLIVEIRA DE VISTA GAUCHA PARA SANTO ANGELO-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI 5290, ANEXA. | 800,00 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1442/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
