| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1446 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MARÇO DE 2025 | 0,00 | 12.823,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MARÇO DE 2025 | 12.823,70 | ||
| 06/03/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2025 | 12.823,70 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 951,62 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 3.544,33 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1446/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.327,75 | ||
| TOTAL | 12.823,70 | 12.823,70 | 12.823,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 06/03/2025 | 951,62 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 06/03/2025 | 3.544,33 | Lançada | |
| TOTAL | 4.495,95 |
