| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 1462 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS EMP REF A FOPAG MES DE MARÇO DE 2025 | 0,00 | 1.760,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | FERIAS EMP REF A FOPAG MES DE MARÇO DE 2025 | 1.760,76 | ||
| 06/03/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MARÇO DE 2025 | 1.760,76 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 193,68 | ||
| 10/03/2025 | Pagamento de Empenho 1462/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.567,08 | ||
| TOTAL | 1.760,76 | 1.760,76 | 1.760,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS CONSELHO TUTELAR | 06/03/2025 | 193,68 | Lançada | |
| TOTAL | 193,68 |
