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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1467	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE CARLOS VARGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025- AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES, CFE LISTA EM ANEXO.	0,00	1.910,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE CARLOS VARGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025- AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES, CFE LISTA EM ANEXO.	1.910,50
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESADE CARLOS VARGAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025- AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES, CFE LISTA EM ANEXO.		1.910,50
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.910,50
TOTAL		1.910,50	1.910,50	1.910,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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