Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 41 574 012 CLAUDINEI FRANCHINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1477 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
Serviço de troca de ar condicionado |
370,00 |
740,00 |
| 1.00 |
Mão de obra para manutenção elétrica |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO Serviço de troca de ar condicionado Mão de obra para manutenção elétrica |
1.020,00 |
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| 21/03/2025 |
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO
Serviço de troca de ar condicionado
Mão de obra para manutenção elétrica
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1.020,00 |
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| 24/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1477/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
