Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1481 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.50 |
Óleo Lubrificante - 85W140 |
40,00 |
20,00 |
0.50 |
Graxa - 01 kg |
42,50 |
21,25 |
2.00 |
Parafuso - 110/22 mm |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2025 |
Óleo Lubrificante - 85W140 Graxa - 01 kg Parafuso - 110/22 mm |
91,25 |
|
|
12/03/2025 |
Óleo Lubrificante - 85W140
Graxa - 01 kg
Parafuso - 110/22 mm
|
|
91,25 |
|
13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
91,25 |
TOTAL |
91,25 |
91,25 |
91,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.