Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1483
Data de lançamento:
06/03/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de publicidade de aviso de licitação junto ao DOU
Finalidade: Para divulgação do aviso de licitação do PE 05-2025 junto ao Diário Oficial da União
401,70
401,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
Prestação de serviço de publicidade de aviso de licitação junto ao DOU
Finalidade: Para divulgação do aviso de licitação do PE 05-2025 junto ao Diário Oficial da União
401,70
11/03/2025
Prestação de serviço de publicidade de aviso de licitação junto ao DOU
Finalidade: Para divulgação do aviso de licitação do PE 05-2025 junto ao Diário Oficial da União
401,70
26/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1483/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
382,42
26/03/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1483/2025
19,28
TOTAL
401,70
401,70
401,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
