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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1484	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO 20CM E 80 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 698/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2025- CONTRATO NR 27/2025.	6.855,00	6.855,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO 20CM E 80 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 698/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2025- CONTRATO NR 27/2025.	6.855,00
11/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO 20CM E 80 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 698/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2025- CONTRATO NR 27/2025.		6.855,00
12/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.855,00
TOTAL		6.855,00	6.855,00	6.855,00
SALDO A PAGAR				0,00