| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO 20CM E 80 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 698/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2025- CONTRATO NR 27/2025. | 6.855,00 | 6.855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO 20CM E 80 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 698/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2025- CONTRATO NR 27/2025. | 6.855,00 | ||
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 TUBOS DE CONCRETO 20CM E 80 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 698/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 01/2025- CONTRATO NR 27/2025. | 6.855,00 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.855,00 | ||
| TOTAL | 6.855,00 | 6.855,00 | 6.855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
