Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 40 CM / 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 699/2025- CONTRATO NR 28/2025- PREGÃO ELETRONICO NR 01/2025. |
31.120,00 |
|
|
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 40 CM / 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 699/2025- CONTRATO NR 28/2025- PREGÃO ELETRONICO NR 01/2025.
|
|
15.960,00 |
|
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 40 CM / 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 699/2025- CONTRATO NR 28/2025- PREGÃO ELETRONICO NR 01/2025.
|
|
4.720,00 |
|
| 04/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO 40 CM / 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM. PARA USO NOS TRABALHOS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 699/2025- CONTRATO NR 28/2025- PREGÃO ELETRONICO NR 01/2025.
|
|
10.440,00 |
|
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.960,00 |
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.720,00 |
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.440,00 |
| TOTAL |
31.120,00 |
31.120,00 |
31.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
