APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO CRISTO- RS LEVAR ALUNOS AO PARQUE LAGO AZUL NOSD IAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2024, CFE ANEXO.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO CRISTO- RS LEVAR ALUNOS AO PARQUE LAGO AZUL NOSD IAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2024, CFE ANEXO.
270,00
08/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO CRISTO- RS LEVAR ALUNOS AO PARQUE LAGO AZUL NOSD IAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2024, CFE ANEXO.
270,00
TOTAL
270,00
270,00
0,00
SALDO A PAGAR
270,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
