Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCESCHI TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1507	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	17.000,00	17.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	17.000,00
13/03/2025	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		4.473,00
14/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1507/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.473,00
24/03/2025	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		9.100,88
31/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1507/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.100,88
TOTAL		17.000,00	13.573,88	13.573,88
SALDO A PAGAR				3.426,12