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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	151	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2024 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE ANEXO.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2024 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE ANEXO.	270,00
08/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2024 LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CFE ANEXO.		270,00
10/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00