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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1519	Data de lançamento:	06/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Pilha	0,96	19,20
80.00	Cola para papel com 90 gr	1,96	156,80
3.00	Papel pardo de 1ª qualidade	71,95	215,85
20.00	Fita Crepe Larga	12,78	255,60
5.00	Cola tek bond	11,05	55,25
50.00	Cola tipo bastão eapessura fina	1,69	84,50
50.00	Cola tipo bastão espessura grossa	3,59	179,50
20.00	Tesoura pequena	1,79	35,80
3.00	Pistola Grande para cola quente	17,55	52,65
3.00	Pistola para cola a quente, tamanho pequeno	13,85	41,55
20.00	Pasta com elástico transparente	2,45	49,00
6.00	Cola para papel, super, com 01 kg	15,98	95,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2025	Pilha Cola para papel com 90 gr Papel pardo de 1ª qualidade Fita Crepe Larga Cola tek bond Cola tipo bastão eapessura fina Cola tipo bastão espessura grossa Tesoura pequena Pistola Grande para cola quente Pistola para cola a quente, tamanho pequeno Pasta com elástico transparente Cola para papel, super, com 01 kg	1.241,58
24/03/2025	Pilha Cola para papel com 90 gr Papel pardo de 1ª qualidade Fita Crepe Larga Cola tek bond Cola tipo bastão eapessura fina Cola tipo bastão espessura grossa Tesoura pequena Pistola Grande para cola quente Pistola para cola a quente, tamanho pequeno Pasta com elástico transparente Cola para papel, super, com 01 kg		1.241,58
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1519/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.241,58
TOTAL		1.241,58	1.241,58	1.241,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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