Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 59.741.916 JOAO CARLOS BANDEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1525 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de limpeza e retirada de arei |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
Prestação de serviço de limpeza e retirada de arei |
600,00 |
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| 11/03/2025 |
Prestação de serviço de limpeza e retirada de arei
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600,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
