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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1566	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SAUDE., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SAUDE., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.	25.000,00
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SAUDE., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		4.464,74
02/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SAUDE., CFE CONTRATO NR 01/2021- INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. NR 45/2021.		66,65
05/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.464,74
05/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1566/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			66,65
TOTAL		25.000,00	4.531,39	4.531,39
SALDO A PAGAR				20.468,61