Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 220.00 |
Copo de vidro 200 ml |
3,17 |
697,40 |
| 3.00 |
Colher de inóx, grande |
9,99 |
29,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Copo de vidro 200 ml Colher de inóx, grande |
727,37 |
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| 17/03/2025 |
Copo de vidro 200 ml
Colher de inóx, grande
|
|
727,37 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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727,37 |
| TOTAL |
727,37 |
727,37 |
727,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
