| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1581 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | Copo de vidro 200 ml | 3,17 | 697,40 |
| 3.00 | Colher de inóx, grande | 9,99 | 29,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Copo de vidro 200 ml Colher de inóx, grande | 727,37 | ||
| 17/03/2025 | Copo de vidro 200 ml Colher de inóx, grande | 727,37 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 727,37 | ||
| TOTAL | 727,37 | 727,37 | 727,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
