Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1582 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Lenço umedecido c/100 unid |
15,00 |
60,00 |
| 2.00 |
Neomicina sulfadiazina de prata 10mg c/30g |
30,00 |
60,00 |
| 3.00 |
Pomadanegacetin |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
Pomada Hirudoid |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Lenço umedecido c/100 unid Neomicina sulfadiazina de prata 10mg c/30g Pomadanegacetin Pomada Hirudoid |
235,00 |
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| 12/03/2025 |
Lenço umedecido c/100 unid
Neomicina sulfadiazina de prata 10mg c/30g
Pomadanegacetin
Pomada Hirudoid
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235,00 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1582/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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235,00 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
