| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
| Número do empenho: | 1583 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Bola de Tênis | 17,99 | 359,80 |
| 1.00 | Bola de vôlei | 399,99 | 399,99 |
| 3.00 | Bola vôlei | 99,90 | 299,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Bola de Tênis Bola de vôlei Bola vôlei | 1.059,49 | ||
| 20/03/2025 | Bola de Tênis Bola de vôlei Bola vôlei | 1.059,49 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1583/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.059,49 | ||
| TOTAL | 1.059,49 | 1.059,49 | 1.059,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
