| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
| Número do empenho: | 1587 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS ITC5C70/RS, CFE ANEXO. | 0,00 | 312,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS ITC5C70/RS, CFE ANEXO. | 312,39 | ||
| 10/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS ITC5C70/RS, CFE ANEXO. | 312,39 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 104,13 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,26 | ||
| TOTAL | 312,39 | 312,39 | 312,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
