Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1587 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS ITC5C70/RS, CFE ANEXO. |
0,00 |
312,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS ITC5C70/RS, CFE ANEXO. |
312,39 |
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| 10/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO DNIT REFERENTE A MULTA DE TRANSITO PLACAS ITC5C70/RS, CFE ANEXO. |
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312,39 |
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| 12/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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104,13 |
| 12/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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208,26 |
| TOTAL |
312,39 |
312,39 |
312,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
