APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.
360,00
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SERV RUDINEI MONTEIRO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PAROBE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2025, CFE ANEXO.
360,00
13/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
